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中国四川省委组织部2016年决算说明



一,基本功能和主要工作

(1)主要功能。

四川省委组织部是省委的职能部门,负责组织工作和干部工作。主要职责如下:一,研究和指导全省各级党组织建设,特别是党的基层组织建设;二,提出市,州,省有关部门和省,直辖市及省外政府对领导班子调整配置和领导干部任免的意见和建议;三是研究制定全省干部队伍建设和领导干部队伍建设的政策措施,指导县级以上领导班子思想作风建设;指导党的组织制度和干部人事制度改革,制定或参与制定组织,干部和人事工作的重要政策和制度;五是负责组织和干部工作的监督检查,及相关的综合协调工作,并及时向省委,省政府报告。组织部门报告情况并提出建议;六是监督干部教育工作,制定省级干部教育计划和相关政策规定,负责中央党校,省委党校等相关培训班的培训;带头,调查和了解知识分子的工作,制定或参与制定知识分子政策及其实施检查;八,集中管理省委干部老干部,离退休干部负责宏观管理,研究制定或退休干部参与制定的指导方针和政策。

(二)2016年完成重点工作。

1,开展“两学一工”的深入学习和教育,协调和推进“四个一体”战略布局,凝聚共识,凝聚力量。坚持以“两学一思”的学习教育为党的建设工作的主导任务,突出学习促进学习,以知识促进知识,引导广大党员在学习中树立思想根基。了解并成为服务中心整体情况的合格党员。军官的先驱。

2.严格认真抓好市,县,乡领导的领导,改变任期,选择优质,高素质的治理骨干,治理兴川。坚持巩固良好的政治生态,继续推进事业发展,紧跟“三大发展战略”和“十三五”规划,加强领导班子的整体规划,注重风和晴空正在加强思想领导,候选人控制和海关监管的全过程除了成都,20个城市(州),183个县(市,区)和4295个乡镇完成了党委的再次选举,呈现出急剧下滑在请愿和报告中,该组织的被提名人数大幅增加,以及该团队的全面职能。升级后的“一滴两升”功能成功实现了安静,安静,清洁的目标。据统计调查显示,干部群众在人民选拔和就业方面的满意度为92.37%,比党的十八大以前提高了10.04%。3,注重党建,促进扶贫,促进最佳干部人才资源聚集在基层。坚持党建和扶贫任务,统筹规划,统筹协调,统筹扶贫指挥体系建设,领导班子部署,专项培训,干部人才,扶贫绩效监督评估,促进全面覆盖扶贫和大规模集中培训。干部和人才的选拔将有助于藏区全境重点贫困县,全面覆盖“五一”支援力量,为精准扶贫和扶贫提供有力保障。

4.坚持以问题为导向,推进改革创新,不断提高组织工作的科学化水平。我们将严格遵循严格管理党的干部原则,继续用力深化党的建设体制改革,着力解决组织工作各方面的深层次问题,促进党的一系列工作的形成。思想成就和理论武器和职业灵感的顶层设计。系统的成果,深化改革和促进发展的实际成果。

5.突出政治实施,不断加强组织本身的建设。大力加强组织的政治文化建设,不断调节党的绝对忠诚的政治素质,认识人的能力水平和责任心,以及务实的优良作风,使中央省委绝对放心。党员和干部高度信任。

二,部门概况

四川省委组织部下设5个二级预算单位,包括1个行政单位,3个公务员法律机构和1个其他机构。

三是收支总体情况

2016年,中共四川省委组织部总收入50,703.1万元,其中:财政拨款收入515,508,400元,占98.53%;其他收入为764.47万元,占1.47%(如下图所示)。 2016年,全年实现总收入比2015年增加386.35万元,增长287.57%。主要原因是,2015年,天府英才项目资金,优秀的进步人才培训基金和培训基金将根据项目实施时间表在2016年初使用。同时,根据有关规定,结转资金将纳入2016年部门预算。

2016年,四川省委组织部今年共花费521,270,900元,其中:基本支出为43,465,500元,占8.70%;项目支出469,095,500元,占91.30%(如下图所示)。 2016年,全年支出总额比2015年增加368,983,200元,增长256.58%。主要原因是,2015年,天府英才项目资金,优秀的进步人才培训基金和培训基金将根据项目实施时间表在2016年初使用。同时,根据有关规定,结转资金将纳入2016年部门预算。四是财政拨款的收支

2016年四川省委组织部省财政拨款和支出总预算为5168.96万元。与2015年相比,财政拨款和支出总额增加367,734,400元,增长246.54%。主要原因是2015年,由于工作进度,项目资金调整为2016年预算,人事费用增加1,132.85。新增高端人才中心支出660万元。扣除这些因素后,财政拨款和收入总额增加23,870,900元,正常净增15.96%。

2015年和2016年财务拨款和决算

五。一般公共预算财政拨款的最终预算

(1)一般公共预算财政拨款的总体情况

中共四川省委组织部2016年度公共预算财政拨款支出5089.67万元,占全年支出总额的99.27%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加36582.5万元,增长255.22%。主要原因是2015年,由于工作进度,项目资金调整为2016年预算,人员费用增加1132.6万元,新的高端人才中心支出660万元。扣除这些因素后,一般公共预算财政拨款支出增加2184.4万元,净增15.28%(如下图所示)。

2015年和2016年一般公共预算财政拨款的最终账目

(二)一般公共预算财政拨款支出的最终结构

2016年,四川省委组织部在公共预算上共花费5908.97万元,主要用于以下几个方面:一般公共服务支出496,451,700元,占97.54%;科技支出5010万元,占比0.10%;社会保障和就业支出599.46万元,占1.18%;医疗卫生支出227.75万元,占0.45%;资源勘查信息和其他支出分别为8万元,占0.01%;住房保障支出为3,655,900元,占比0.72%(如下图所示)。(3)一般公共预算财政拨款的具体情况

1.一般公共服务支出(类别)党委办公室(室)及相关机构事务(科)一般行政事务(项目):2016年决算为67.87万元,预算为84.84%,决算较少比预算。主要原因是,根据有关规定,建设项目必须按期支付,导致本年度未能全部实现支付。

2.一般公共服务支出(类别)组织事务(科)行政运作(项目):2016年决算账户为人民币32,775,400元,预算为98.43%。

3.一般公共服务支出(类别)组织事务(科)一般行政事务(项目):2016年决算为485,835,500元,预算为92.24%。最终结算的主要原因是低于预算。采购项目,工程建设项目等的支付导致未能全部实现本年度的支付。

4.一般公共服务支出(类别)组织事务(科)其他组织事务支出(项目):2016年决算为514.3万元,预算为70.40%。最终结算的主要原因是低于预算。付款必须按计划进行,导致未能在当年完全实现付款。

5.科技支出(类别)科技条件和服务(科)其他科技条件和服务支出(项目):2016年决算为50.10元,预算为50.10%。决算数量少于预算的主要原因是,根据有关规定,建设项目必须如期支付,导致本年度未能实现全额支付。

6.社会保障和就业支出(类别)退休行政单位(存款)退休行政单位(项目):2016年决算为109.02万元,预算为99.08%。

7.社会保障和就业支出(类别)行政机构退休(支付)机关和机构基本养老保险缴款(项目):2016年决算为3,784,300元,预算为100%。

8.社会保障和就业支出(类别)养老金(支付)死亡养老金(项目):2016年决算账户为16,3100元,预算为100%。9.社会保障和就业支出(类别)其他社会保障和就业支出(科)其他社会保障和就业支出(项目):2016年决算账户为138,000元,预算为81.32%,决算较少比预算。原因是人员减少。

10.医疗和计划生育支出(类别)医疗保险(科)行政单位医疗(项目):2016年决算为1,884,300元,预算为99.65%。

11.医疗和计划生育支出(类别)医疗保险(科)公务员医疗救助(项目):2016年决算为39.42万元,预算为100%。

12,资源勘查信息支出(类)安全生产监督(科)其他安全生产监督支出(项目):2016年决算为8万元,预算为100%。

13.住房保障支出(类别)住房改革支出(科)住房公积金(项目):2016年决算账户为2553.3万元,预算为99.93%。

14.住房保障支出(类别)住房改革支出(部分)购置补贴(项目):2016年决算账户为1,100,600元,预算为100%。

6.一般公共预算财政拨款的最终预算

2016年四川省委组织部公共预算基本支出为444.44万元,其中:

人事费用3614.33万元,主要包括:基本工资,补贴补贴,奖金,食品补贴,绩效工资,政府机构基本养老保险金,职业年金支付,其他社会保障缴费,其他工资福利费用,退休费用,退休费,养老金,生活津贴,医疗费,奖励金,住房公积金,租金补贴,购房补贴以及个人和家庭的其他补贴。

公共资金8101100元,主要包括:办公费,印刷费,咨询费,手续费,水费,电费,邮电费,取暖费,物业管理费,差旅费,出国费(土地),维修费(保障费) )费用,租赁费,会议费,培训费,官方接待费,人工费,委托业务费,工会经费,福利费,其他交通费,税金和附加费等商品和服务。七。 “三大公款”财政拨款的决算

(1)“三大公款”财政拨款决算的一般解释

由中共四川省委组织部资助的“三公”财政拨款支出计算为159.01万元,预算为83.06%。其中,公共(国家)支出的最终支出为508,200元,预算为92.40%;公务用车购置和运营维护费用计算为101.22万元,预算为95.11%;官方接待费计算为69,700元,预算为23.23%。 2016年“三个公共”支出低于预算的主要原因是严格执行保存官方接收费的原则。

2016年,“三公”基金财政支出较2015年减少537,700元,减少25.27%,其中:公共(国家)支出总额增加24.31万元,增长91.70%;公务用车购置和运营维护费用最终支出减少48.09万元,减少32.57%;官方接待费减少291,800元,减少80.72%。变化增加和减少的主要原因是由于“邀请人才”而增加了出国成本。

(二)“三公”基金财政拨款决算的说明

在2016年“三公”财政拨款资金的决算中,出国(土地)费用的最终账户为508.02万元,占31.96%;公务用车购置和运营维护费用101.12万元,占63.66%;最终支出为6.97万元,占比4.38%。详情如下(如下图所示):

1.出国支出

2016年,出国费为506,200元。全年共有4组人员出国(国外)和12人出国。费用包括:德国的“工业转型和创新驱动发展集团”; “四川省工业园区与现代服务业一体化发展集团”走向美国; “四川省城市规划建设和历史文化保护组”到新加坡; “四川现代金融业发展与管理团队”。主要成果:通过加强领导干部的海外培训,培养领导干部的国际视野,战略思想,创新思维等方面,促进全省全面提高对外开放水平。新招聘的人才项目被派往意大利,瑞士和罗马尼亚,开展招聘人才和项目谈判等活动。这次,29人参加了各种活动,包括8个政务,9个人才介绍班和商务。 6场比赛和6场文化交流活动。目睹并签署了10种协议和备忘录,包括5个人才交流(“四川海外人才工作站”协议),1个文化合作类别,3个经贸合作类别和1个教育合作类别。同时,10多位专家学者应邀参加了9月份举办的第15届“中国西部海外高科技人才交流会”。促进意大利,瑞士,罗马尼亚三国在经济,文化,人才等领域的交流与合作具有积极意义。2.官方购车和运营维护费

2016年,公务用车购置和运营维护费用为101.2万元,其中:

官方购车支出为0万元。截至2016年12月底,该单位共有17辆公务用车,其中包括11辆汽车和6辆越野车(包括4辆应急服务车和2辆基础研究车)。

公务用车的运营和维护支出为111.2万元。它主要用于公务车的燃油费,维修费,桥梁费,保险费等公务和商务活动所需的费用。

3.官方接待费

2016年,官方接待费为69,700元。它主要用于执行公务,商务活动的运输费用和餐费。国内官方接待33批次,199人,总支出6.97万元。具体内容包括:主要是专门的商务接待和省际交流接待。

8.政府资金预算拨款的最终账目

2016年,中共四川省委组织部使用政府出资拨款0万元。

IX。其他重要事项的描述

(1)机关经营费用的支出

2016年,中共四川省委组织部门的运营费用为806.16万元,比2015年增加210.87万元,增长35.43%。

(二)政府采购支出

2016年,四川省委组织部政府采购支出870.77万元,其中:政府采购货物195.9万元,政府采购项目支出295.55万元,政府采购服务支出379.35万元。主要用于购买办公设备,公务车保险服务,公务汽车维修保养服务,物业管理费,会议费,“人才住宅”建设等;中小企业政府采购项目主要用于物业管理费,会议费等。

(3)占用国有资产

截至2016年12月31日,四川省委组织了17辆公交车辆,其中包括2名省部级领导干部和15辆普通商务车辆。

(4)预算执行情况

根据预算执行管理要求,该部门对2016年度公共预算项目支出进行了绩效目标管理,共编制了44项绩效目标,涉及财务资金332,326,200元,覆盖率100%。2016年,我们部门对项目绩效进行了自我评估,自我评估得分为90.5分。问题和纠正措施:

1.预算编制工作需要进一步完善。在年初,预算面临着对单位人员和关键任务的大量调整。在调整和追加预算方面,该部的财务工作不够及时。今后,我们将根据前几年的资金运作进一步整合年度重点任务,进一步优化预算结构,提高预算的科学性和指导性。同时,适当调整预算编制方式,逐步采用年度项目执行和资本支出时间的重大项目“年度项目,下一年度预算和下一年度支出”专项资金的实施进度。

2.专项资金的实施进度仍然不平衡。根据该部重点工作的发展,一些项目集中在年底,导致一些资金集中在年底。我部将加强重点项目实施的后续监督,进一步提高专项资金实施效率。

3.加强财务资金的内部绩效评估。进一步强化绩效考核的主体责任,加强支出管理,建立更加科学合理的专项资金绩效考核管理体系,提高财政资金的使用效率。

X.术语解释

1,财政拨款收入:指本年度省财政拨付的资金。

2.其他收入:指上述“财政拨款收入”,“营业收入”,“营业收入”等以外的收入。主要是非学期财务部门取得的收入,利息等。

3,年初结转余额:指前一年未完成并按照有关规定结转至本年度的资金。

4.一般公共服务支出(类别)党委办公室(室)及相关机构事务(科)一般行政事务(项目):反映党委(室)及相关机构的支出。

5.一般公共服务支出(类别)组织事务(科)行政运作(项目):反映行政单位(包括实施公务员管理的机构)的基本支出。

6.一般公共服务支出(类别)组织事务(科)一般行政事务(项目):反映其他行政事项(包括实施公务员管理的机构)不单独设置项目级科目其他项目的支出。7.一般公共服务支出(类别)组织事务(科)其他组织事务支出(项目):反映中国共产党组织的行政运作和一般行政事务以外的支出。

8.科学和技术支出(类别)科学技术条件和服务(科)其他科学技术条件和服务支出(项目):反映科学和技术管理事项的其他支出。

9.社会保障和就业支出(类别)退休行政单位(部分)退休行政单位(项目):反映不受集中管理退休支出的行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)的支出。

10.社会保障和就业支出(类别)退休(存款)机构和机构的基本养老保险缴款(项目):反映机构为实施养老保险制度而支付的基本养老保险费。机构。

11.社会保障和就业支出(类别)退休(存款)机构和机构的行政机构职业年金支付费用(项目):反映各单位在政府机关和机构实施养老保险制度时实际支付的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出(类别)养恤金(支付)死亡养恤金(项目):反映死者家属的烈士和牺牲的一次性和定期养恤金和丧葬补贴。

13.社会保障和就业支出(类别)其他社会保障和就业支出(科)其他社会保障和就业支出(项目):反映上述以外的社会保障和就业支出。

14.医疗和计划生育支出(类别)医疗保险(科)行政科医疗(项目):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴款基金,行政公共医疗费用没有参加医疗保险的单位,据国家规定,退休人员和红军退伍军人的医疗费用将可用。

15.医疗和计划生育支出(类别)医疗保险(科)公务员医疗援助(项目):反映财务部门集中安排的公务员医疗援助。

16.资源勘查信息支出(类)安全生产监督(科)其他安全生产监督支出(项目):反映安全生产监督的其他支出。17.住房保障支出(类别)住房改革支出(科)住房公积金(项目):反映人力资源和社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴,以及已支付的住房公积金由员工。

18.住房保障支出(类别)住房改革支出(支付)住房补贴(项目):反映住房改革政策,行政机构向合格雇员(包括退休人员),军队(包括武装警察)进行复员退休后购买房屋的补贴。

19.余额分配:指机构按规定支付的员工福利基金,业务基金和所得税,以及建设单位应按规定返还的基本建设完工项目余额。

20.年终结转和余额:指由于客观条件的变化而导致的当前或上一年度的预算安排,无法按原计划实施,需要推迟以继续按照规定使用资金。随后几年的相关规定。

21.基本支出:指为确保组织的正常运作和完成日常工作而发生的人事费和公共支出。

22.项目支出:指除基本支出外,在完成具体行政任务和职业发展目标方面发生的支出。

23.“三公共”基金:省级财政预算和决算管理中的“三公”资金,是指部门安排的公共资金(土地)费,公务用车购置手续费和官方接待费。其中,出国开支(国家)反映了出国单位的国际旅行费用,外国城市的交通费用,住宿费用,食品费用,培训费用,公共和杂项费用等。公务用车购买和运营费用反映了该单位的公务。车辆购买支出(包括车辆购置税)和租赁费,燃料费,维修费,桥梁费,保险费,安全奖励费等;官方接待费反映了各类官方招待会(包括外宾收取)的费用。

24.本组织运作的资金:确保行政单位(包括受“公务员法”管辖的单位)经营各种资金,用于购买商品和服务,包括办公室和印刷,邮电,旅行,会议,福利,日常维护费,特殊材料和一般设备购置费,办公室水电费,办公室房间供暖费,办公场所物业管理费,公务用车运行维护费等费用。

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